Как внести поправки в уточненную декларацию по НДС при исключении ошибочного учтенного поступления товара?
Добрый день!
Ошибочно ввели дважды в 1С документ Поступление товара в 3 КВ.2020г.
В марте подаю уточнённую декларации произведя:
1.сторно ошибочного поступления через операции в ручную, закладку НДС предъявленный не заполняю;
2. Для аннулирования записи книги покупок создаю Отражение НДС к вычету, где на вкладке Главное указываю документ Поступления, проставляю все галочки (на фото прилагаю); указываю дату 30.09.2020 (так как ошибка в 3 кв 2020).
3.здесь же во вкладке Товары и услуги все суммы ставлю со знаком "-". Событие: Предъявлен НДС к вычету
3. Формирую корректирующую декларацию за 3 кв 2020, где ничего не меняется, кроме как строка 040 Раздела 1 увеличилась на сумму корректировки НДС, а строка 190 Раздела 3 уменьшилась на сумму корректировки НДС, строка 200 Раздела 3 соответственно тоже увеличилась. Уменьшилась сумма строки 190 Раздела 8.1. на сумму корректировки НДС.
Но ИФНС прислали просьбу внести поправки в данную уточнённую декларацию. Помогите пожалуйста разобраться что я не так подала в ИФНС?
Фото требования во вложении
Заранее огромное спасибо!
Ошибочно ввели дважды в 1С документ Поступление товара в 3 КВ.2020г.
В марте подаю уточнённую декларации произведя:
1.сторно ошибочного поступления через операции в ручную, закладку НДС предъявленный не заполняю;
2. Для аннулирования записи книги покупок создаю Отражение НДС к вычету, где на вкладке Главное указываю документ Поступления, проставляю все галочки (на фото прилагаю); указываю дату 30.09.2020 (так как ошибка в 3 кв 2020).
3.здесь же во вкладке Товары и услуги все суммы ставлю со знаком "-". Событие: Предъявлен НДС к вычету
3. Формирую корректирующую декларацию за 3 кв 2020, где ничего не меняется, кроме как строка 040 Раздела 1 увеличилась на сумму корректировки НДС, а строка 190 Раздела 3 уменьшилась на сумму корректировки НДС, строка 200 Раздела 3 соответственно тоже увеличилась. Уменьшилась сумма строки 190 Раздела 8.1. на сумму корректировки НДС.
Но ИФНС прислали просьбу внести поправки в данную уточнённую декларацию. Помогите пожалуйста разобраться что я не так подала в ИФНС?
Фото требования во вложении
Заранее огромное спасибо!
Comments
-
Добрый день!
Вы пишете на форуме с двух аккаунтов: veles1007 и Veles 1007. Новый аккаунт создан Вами в обход блокировки аккаунта на 15 суток за грубое нарушение правил форума: Как учесть ТМЦ, если нет места на складе? . Подобные действия на форуме запрещены. Один пользователь может писать на форуме только под одним аккаунтом, поэтому новый аккаунт я блокирую.
Пожалуйста, новые аккаунты не создавайте. Блокировка первого аккаунта снимется в 10:33 22 марта 2021 года. После этого Вы сможете продолжить обсуждение вопроса. Если Ваши темы окажутся закрытыми, обратитесь к любому модератору в личных сообщениях с просьбой открыть необходимые темы.
